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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-01, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. 0,00 459,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-01, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. 459,87
25/01/2024 ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024. 459,87
06/02/2024 Pagamento de Empenho 537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 459,87
TOTAL 459,87 459,87 459,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.