Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-01, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. |
0,00 |
459,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 08-01, da Competência: Férias pagamento antecipado janeiro de 2024. |
459,87 |
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25/01/2024 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024. |
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459,87 |
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06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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459,87 |
TOTAL |
459,87 |
459,87 |
459,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.