SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 32 CAMERAS (1 POR SALA, 1 CORREDOR), 2 ROTEADORES POR ANDAR (2 ANDAR), 1 ROTEADOR NO REFEITORIO E 2 NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE REDE CABEADA NA SALA DOS PROFESSORES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
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7.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 32 CAMERAS (1 POR SALA, 1 CORREDOR), 2 ROTEADORES POR ANDAR (2 ANDAR), 1 ROTEADOR NO REFEITORIO E 2 NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE REDE CABEADA NA SALA DOS PROFESSORES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
7.920,00
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº sn/551; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
7.920,00
03/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2024
LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA - 15775
7.920,00
TOTAL
7.920,00
7.920,00
7.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
