SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT DE TUBOS E MATERIAIS DE TUBULAÇÃO , 1 RL CABO CFTV 100 MT, 1 UN CONECTORES CAMERA P/- EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
697,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Valor Empenhado referente a: 1 KIT DE TUBOS E MATERIAIS DE TUBULAÇÃO , 1 RL CABO CFTV 100 MT, 1 UN CONECTORES CAMERA P/- EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS.
697,00
27/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/41090043; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
697,00
03/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2024
LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA - 15775
697,00
TOTAL
697,00
697,00
697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
