SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4060/2024 EM ANEXO, P/ INSTALAÇÃO DE REDE E CAMERAS P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
6.227,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4060/2024 EM ANEXO, P/ INSTALAÇÃO DE REDE E CAMERAS P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
6.227,80
27/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/41090042; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
6.227,80
03/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2024
LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA - 15775
6.227,80
TOTAL
6.227,80
6.227,80
6.227,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
