SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESTE DE VASÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4068/2024 EM ANEXO, P/ REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO E CAMBOATÃ.
0,00
6.238,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESTE DE VASÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4068/2024 EM ANEXO, P/ REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO E CAMBOATÃ.
6.238,80
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/3393; s/n/3394; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO
6.238,80
10/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5441/2024
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653
5.939,34
10/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5441/2024
299,46
TOTAL
6.238,80
6.238,80
6.238,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
