Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5451
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA
EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 12100617, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RUA
EGILDO GELAIN 265, CODIGO DO IMOVEL 12100617, NO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2024.
600,00
27/08/2024
Conforme Fatura Nº 121006172408; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 08/2024
18,74
06/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
17,84
06/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5451/2024
0,90
TOTAL
600,00
18,74
18,74
SALDO A PAGAR
581,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
