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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5459	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NA INTERNET DA SALA DE VACINAS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET NA SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NA INTERNET DA SALA DE VACINAS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET NA SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	110,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/35; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		110,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 5459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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