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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5460	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SALA DE MEDICO, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DE DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	120,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/34; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		120,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 5460/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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