SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGENS/MONTAGENS, TROCAS DE ONEUS, CONSERTOS DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4075/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
2.770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGENS/MONTAGENS, TROCAS DE ONEUS, CONSERTOS DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4075/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
2.770,00
29/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/34; Sec. obras - Alexandre Possenti
2.770,00
05/09/2024
Pagamento de Empenho 5467/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.770,00
TOTAL
2.770,00
2.770,00
2.770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
