Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS FERNANDO SZADKOSKI FEIX |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5479 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMORE P/FUNDO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MARMORE P/FUNDO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
900,00 |
|
|
09/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57149156; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
|
900,00 |
|
16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2024
LUIS FERNANDO SZADKOSKI FEIX - 16511 |
|
|
900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.