SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 M3 AREIA , 10 SC CIMENTO 50 KG, 2 SC CAL, 1 M3 BRITA, 2 UN ARAME LISO, 8 UN BARRA DE FERRO 0,5", 10 UN BARRA DE FERRO 5" P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
2.322,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
Valor Empenhado referente a: 2 M3 AREIA , 10 SC CIMENTO 50 KG, 2 SC CAL, 1 M3 BRITA, 2 UN ARAME LISO, 8 UN BARRA DE FERRO 0,5", 10 UN BARRA DE FERRO 5" P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
2.322,00
30/08/2024
Conforme DANFE Nº 890/56515787; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
2.322,00
05/09/2024
Pagamento de Empenho 5481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.322,00
TOTAL
2.322,00
2.322,00
2.322,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
