SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN COCA COLA GELADA, 2,0319 KG CARNE AGULHA, 2,03 KG FILE C/OSSO, 0,6598 KG PAO FRANCES, 2 UN PEPINO TAUA 330G, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA CAMBOATA.
0,00
172,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN COCA COLA GELADA, 2,0319 KG CARNE AGULHA, 2,03 KG FILE C/OSSO, 0,6598 KG PAO FRANCES, 2 UN PEPINO TAUA 330G, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA CAMBOATA.
172,68
30/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/118; Sec. obras - Alexandre Possenti
172,68
05/09/2024
Pagamento de Empenho 5530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,68
TOTAL
172,68
172,68
172,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
