Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4121/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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11.693,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4121/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
11.693,55
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/102; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
11.693,55
09/09/2024
Pagamento de Empenho 5531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.693,55
TOTAL
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11.693,55
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
