| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4121/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 0,00 | 11.693,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.461,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4121/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 11.693,55 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/102; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 11.693,55 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 5531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.693,55 | ||
| TOTAL | 11.693,55 | 11.693,55 | 11.693,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
