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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5532	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4122/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	13.094,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4122/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	13.094,72
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/101; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		13.094,72
09/09/2024	Pagamento de Empenho 5532/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.094,72
TOTAL		13.094,72	13.094,72	13.094,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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