Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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9.226,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
9.226,73
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/100; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
9.226,73
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2024
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
9.226,73
TOTAL
9.226,73
9.226,73
9.226,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.