| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.671,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4120/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 0,00 | 13.010,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.671,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4120/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 13.010,69 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/162; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 13.010,69 | ||
| 09/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2024 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 | 13.010,69 | ||
| TOTAL | 13.010,69 | 13.010,69 | 13.010,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
