Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5550 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100 UN FLYER PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 10X15 CM, 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G. |
0,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 100 UN FLYER PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 10X15 CM, 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G. |
81,00 |
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| 03/09/2024 |
Conforme DANFE Nº e/8234; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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81,00 |
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| 09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2024
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA - 1899 |
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81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
