Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5552 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1un DVR INTELBRAS 4CH, 1un HD EXTERNO, 2un CAMERA INTELBRAS p/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1un DVR INTELBRAS 4CH, 1un HD EXTERNO, 2un CAMERA INTELBRAS p/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. |
1.590,00 |
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| 09/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56680491; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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1.590,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
