Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5556
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA CANETA, 100 UN SACO TRANSPARENTE, 3 UN CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA, 3 UN CADERNO 1 MATERIA 96 FL, 6 UN CANETA 2.0 RETROPROJETOR, 5 UN GRAMPEADOR CIS GRANDE 15, 5 UN FITA CREPE TARTAM 3M, 4 UN FITA TRANSPARENTE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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943,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN PORTA CANETA, 100 UN SACO TRANSPARENTE, 3 UN CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA, 3 UN CADERNO 1 MATERIA 96 FL, 6 UN CANETA 2.0 RETROPROJETOR, 5 UN GRAMPEADOR CIS GRANDE 15, 5 UN FITA CREPE TARTAM 3M, 4 UN FITA TRANSPARENTE P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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03/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56573987; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
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10/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
