SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PEPINO TAUA 330G, 1 UN SAL GROSSO TEMPERADO HOREBE 1 KG, 3,418 KG CONTRA FILE C/OSSO, 0,896 KG PAO FRANCES, 2 UN COCA COLA GELADA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA RONCADOR.
0,00
171,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN PEPINO TAUA 330G, 1 UN SAL GROSSO TEMPERADO HOREBE 1 KG, 3,418 KG CONTRA FILE C/OSSO, 0,896 KG PAO FRANCES, 2 UN COCA COLA GELADA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA RONCADOR.
171,58
03/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/119; Sec. obras - Alexandre Possenti
171,58
10/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2024
ROSANE KUHNE - ME - 9539
171,58
TOTAL
171,58
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171,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
