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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	556	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PLANO EMPRESARIAL 15MB, PARA CAMARA VIGILANCIA NO ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO, CFE. CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	0,00	167,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PLANO EMPRESARIAL 15MB, PARA CAMARA VIGILANCIA NO ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO, CFE. CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023.	167,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/108781; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		167,00
02/02/2024	Pagamento de Empenho 556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,00
TOTAL		167,00	167,00	167,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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