SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA, REDE GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
9.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA, REDE GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
9.400,00
13/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2414; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
9.400,00
23/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5561/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
8.366,00
23/09/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5561/2024
1.034,00
TOTAL
9.400,00
9.400,00
9.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
