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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	5579	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 114,16LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 37,22LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 193,17LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 313,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 178,16LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25.	0,00	5.335,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	Valor Empenhado referente a: 114,16LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 37,22LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 193,17LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 313,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 178,16LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25.	5.335,77
03/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/22001; 1/1790; 1/1765; 1/1720; 1/22060; 1/22019; 1/21981; 1/21952; 1/21905; 1/22035; 1/22039; 1/21977; 1/21932; Sec. obras - Alexandre Possenti		5.335,77
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			5.322,96
10/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5579/2024			12,81
TOTAL		5.335,77	5.335,77	5.335,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/09/2024	12,81		Lançada
TOTAL		12,81