Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
558 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MES DE ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
0,00 |
243,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 MES DE ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. |
243,80 |
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| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/108774; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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243,80 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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243,80 |
| TOTAL |
243,80 |
243,80 |
243,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
