| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARTA DE HIGIENIZAÇÃO, 1UN BIO-AIR LIMPA AR N/INFL CALMI, 1 FILTRO COMPART, 1UN FILTRO DE AR DE VEIC, 1UN CARTER DE OLEO, 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN LIMPA PARABRISA, 1UN ANEL RETENTOR, 1UN KIT LUBRIFICANTE, 1UN SILICONE, 1UN MASTIQUE P/ SPIN JBJ1I34. | 0,00 | 1.213,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARTA DE HIGIENIZAÇÃO, 1UN BIO-AIR LIMPA AR N/INFL CALMI, 1 FILTRO COMPART, 1UN FILTRO DE AR DE VEIC, 1UN CARTER DE OLEO, 1UN FILTRO DE OLEO, 1UN LIMPA PARABRISA, 1UN ANEL RETENTOR, 1UN KIT LUBRIFICANTE, 1UN SILICONE, 1UN MASTIQUE P/ SPIN JBJ1I34. | 1.213,58 | ||
| 29/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/20745; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 1.213,58 | ||
| 27/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 559/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 | 1.199,02 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 559/2024 | 14,56 | ||
| TOTAL | 1.213,58 | 1.213,58 | 1.213,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/02/2024 | 14,56 | Lançada | |
| TOTAL | 14,56 |
