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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5594	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4184/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4184/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	4.500,00
06/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/5160; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		4.500,00
12/09/2024	Pagamento de Empenho 5594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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