3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN DUCHA INTENSE KHROME 220V 7800W (2 UN P/CX), 1 UN EXTENSAO ELETRICA 2P+T 10A 4 TOMADAS C/CABO 5M, 1 UN LAMPADA ALTA POTENCIA LED 80W 6500 K BIV P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
494,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN DUCHA INTENSE KHROME 220V 7800W (2 UN P/CX), 1 UN EXTENSAO ELETRICA 2P+T 10A 4 TOMADAS C/CABO 5M, 1 UN LAMPADA ALTA POTENCIA LED 80W 6500 K BIV P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
494,90
06/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/5163; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN
494,90
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
494,90
TOTAL
494,90
494,90
494,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
