Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS COVID19 NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1276. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS COVID19 NO MES DE AGOSTO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-1276. |
435,00 |
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| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1276; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 08/2024 |
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435,00 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2024
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
