| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5608 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 TORNEIRA ELETRICA, 1 CHUVEIRO ELETRICO, 1 LUMINARIA, 4 FITA ISOLANTE, 3 UN DISJUNTOR 40 MONO, 1 CONECTOR PORCELANA, 1 UN TOMADA TRIPLA, 2 TOMADA, 1 PLUG MACHO, 1 INTERRUPTOR, 1 CDT CAIXA DISJUNTOR P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 857,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 TORNEIRA ELETRICA, 1 CHUVEIRO ELETRICO, 1 LUMINARIA, 4 FITA ISOLANTE, 3 UN DISJUNTOR 40 MONO, 1 CONECTOR PORCELANA, 1 UN TOMADA TRIPLA, 2 TOMADA, 1 PLUG MACHO, 1 INTERRUPTOR, 1 CDT CAIXA DISJUNTOR P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 857,00 | ||
| 09/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22724; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 857,00 | ||
| 13/09/2024 | Pagamento de Empenho 5608/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 857,00 | ||
| TOTAL | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
