Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
561 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECIMA TERCEIRA REVISAO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO E OXI-SANITIZAÇÃO, P/ SPIN JBJ1I34. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECIMA TERCEIRA REVISAO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO E OXI-SANITIZAÇÃO, P/ SPIN JBJ1I34. |
500,00 |
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| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 04/12293; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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500,00 |
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 561/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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476,00 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 561/2024 |
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24,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2024 |
24,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,00 |
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