Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5610 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CARRINHO DE MÃO, 1UN CHAVE PHILLIPS, 1UN CHAVE TESTE P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CARRINHO DE MÃO, 1UN CHAVE PHILLIPS, 1UN CHAVE TESTE P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. |
174,00 |
|
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| 09/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22723; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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174,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
