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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5611	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4195/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	0,00	1.377,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4195/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.	1.377,00
09/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/22722; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		1.377,00
13/09/2024	Pagamento de Empenho 5611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.377,00
TOTAL		1.377,00	1.377,00	1.377,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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