3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4217/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
0,00
2.412,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4217/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024.
2.412,40
09/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/22726; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
2.412,40
13/09/2024
Pagamento de Empenho 5612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.412,40
TOTAL
2.412,40
2.412,40
2.412,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
