Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5614 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN LAMPADA LUMANTI GLOBO G80 LED FILAMENTO 4W 2400K E-27 220V , 2UN CORDAO DE LUZ ECO FORCE 8 SOQUETES E27 P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
480,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 16UN LAMPADA LUMANTI GLOBO G80 LED FILAMENTO 4W 2400K E-27 220V , 2UN CORDAO DE LUZ ECO FORCE 8 SOQUETES E27 P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
480,40 |
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| 05/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/27200; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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480,40 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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474,64 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5614/2024 |
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5,76 |
| TOTAL |
480,40 |
480,40 |
480,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/09/2024 |
5,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,76 |
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