SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 137KM DESLOCAMENTO, 2H SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TECNICO P/ IDENTIFICAÇÃO DO SENSOR DO RAIL, SOLENOIDE MPRO E BICOS INJETORES, REALIZADA A LIMPEZA DO SENSOR DO RAIL E DO SOLENOIDE, 5,5H SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO C/LUZ DA INJEÇAO ACESA P/ ROLO COMPACTADOR.
0,00
1.737,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
Valor Empenhado referente a: 137KM DESLOCAMENTO, 2H SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TECNICO P/ IDENTIFICAÇÃO DO SENSOR DO RAIL, SOLENOIDE MPRO E BICOS INJETORES, REALIZADA A LIMPEZA DO SENSOR DO RAIL E DO SOLENOIDE, 5,5H SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO C/LUZ DA INJEÇAO ACESA P/ ROLO COMPACTADOR.
1.737,20
26/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/4593; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
1.737,20
02/02/2024
Pagamento de Empenho 562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.737,20
TOTAL
1.737,20
1.737,20
1.737,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
