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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS JOSE STEFENE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5639	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outras Transferências
Projeto / Atividade:	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: RESTITUIÇÃO DE DANOS REFERENTE ACIDENTE OCASIONADO POR SEC. OBRAS, PELA AUSENCIA SINALIZAÇÃO, PROCESSO ADM. Nº 001/2024 QUE APUROU RESPONSABILIDADE DO ENTE PUBLICO NO ACIDENTE OCORRIDO COM O VEICULO FIAT STRADA PLACAS IPP1C89, CFE. PARECER JURIDICO E OCORRENCIA POLICIAL EM ANEXO.	0,00	13.387,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Valor Empenhado referente a: RESTITUIÇÃO DE DANOS REFERENTE ACIDENTE OCASIONADO POR SEC. OBRAS, PELA AUSENCIA SINALIZAÇÃO, PROCESSO ADM. Nº 001/2024 QUE APUROU RESPONSABILIDADE DO ENTE PUBLICO NO ACIDENTE OCORRIDO COM O VEICULO FIAT STRADA PLACAS IPP1C89, CFE. PARECER JURIDICO E OCORRENCIA POLICIAL EM ANEXO.	13.387,00
06/09/2024	Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI conf. memorando 005/2024		13.387,00
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2024 DOUGLAS JOSE STEFENE - 10280			13.387,00
TOTAL		13.387,00	13.387,00	13.387,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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