Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CARGA GAS P/13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES , 1UN CARGA GÁS P45 P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CARGA GAS P/13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES , 1UN CARGA GÁS P45 P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
660,00 |
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| 09/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/82295; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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660,00 |
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| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271 |
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658,42 |
| 13/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5654/2024 |
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1,58 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/09/2024 |
1,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,58 |
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