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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI PEREIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5669	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES AULAS PARA PREPARAÇÃO DE PELOTÃO DE BANDEIRAS, CONDUÇÃO, PRATICA DE FLAMULAS EM DESFILE, APRESENTAÇÕES, PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS, FESTIVAIS E COMANDANTE MOR P/SEC. EDUCAÇÃO - BANDA MUNICIPAL.	0,00	4.236,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES AULAS PARA PREPARAÇÃO DE PELOTÃO DE BANDEIRAS, CONDUÇÃO, PRATICA DE FLAMULAS EM DESFILE, APRESENTAÇÕES, PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS, FESTIVAIS E COMANDANTE MOR P/SEC. EDUCAÇÃO - BANDA MUNICIPAL.	4.236,00
24/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 09/2024		1.412,00
02/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SIDINEI PEREIRA DA SILVA - 16321			1.412,00
18/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		2.824,00
24/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SIDINEI PEREIRA DA SILVA - 16321			2.824,00
TOTAL		4.236,00	4.236,00	4.236,00
SALDO A PAGAR				0,00