Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5676 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 22 MT VARAO METAL BRANCO 28 MM, 24,4669 MT TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER, 10 KIT SUPORTE VARAO C/PONTEIRAS E PARAFUSOS, 95 UN ILHOS PLASTICO 7 CM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.703,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 22 MT VARAO METAL BRANCO 28 MM, 24,4669 MT TECIDO BLACKOUT 100% POLIESTER, 10 KIT SUPORTE VARAO C/PONTEIRAS E PARAFUSOS, 95 UN ILHOS PLASTICO 7 CM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
1.703,03 |
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| 09/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56680412; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.703,03 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.703,03 |
| TOTAL |
1.703,03 |
1.703,03 |
1.703,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
