SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIL/ CONFECÇÃO DE CORTINAS 4,00X3,00 MT, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VARÕES PARA CORTINA NA EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
540,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
Valor Empenhado referente a: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIL/ CONFECÇÃO DE CORTINAS 4,00X3,00 MT, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VARÕES PARA CORTINA NA EMEI CRIANÇA FELIZ.
540,96
09/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; 900/3; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
540,96
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5677/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
540,96
TOTAL
540,96
540,96
540,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
