Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
568 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15M CAIBRO RIPA 2,5X5 , 4UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO , 2UN PERFIL EMENDA PLASBIL , 1KG PREGO 13X15 , 1KG PREGO 17X27 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
219,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 15M CAIBRO RIPA 2,5X5 , 4UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO , 2UN PERFIL EMENDA PLASBIL , 1KG PREGO 13X15 , 1KG PREGO 17X27 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
219,85 |
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| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4582; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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219,85 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 568/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,85 |
| TOTAL |
219,85 |
219,85 |
219,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
