SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MT CABO PP 2X1,5 MM, 1 UN PLUGUE 2P+T 90 CZ PEAD 10A FAME, 1 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 150W 6500K G2 BIV P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
146,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
Valor Empenhado referente a: 2 MT CABO PP 2X1,5 MM, 1 UN PLUGUE 2P+T 90 CZ PEAD 10A FAME, 1 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 150W 6500K G2 BIV P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
146,87
11/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/5176; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno
146,87
18/09/2024
Pagamento de Empenho 5693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
146,87
TOTAL
146,87
146,87
146,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
