SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN RELE FOTO CELULA 220V LUMATIC RM 74, 1 UN BASE RELE GIRATORIA PVC EXATROM, 1 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 2 UN BRAÇO 2,5 MTS X 48,3 MM X 1,5 MM CISNE GALV. FOGO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA
0,00
953,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN RELE FOTO CELULA 220V LUMATIC RM 74, 1 UN BASE RELE GIRATORIA PVC EXATROM, 1 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 2 UN BRAÇO 2,5 MTS X 48,3 MM X 1,5 MM CISNE GALV. FOGO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA
953,48
11/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/5179; Sec. obras - Alexandre Possenti
953,48
17/09/2024
Pagamento de Empenho 5697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
953,48
TOTAL
953,48
953,48
953,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
