| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2,368 KG PALETA SETE, 1,762 KG CHULETA, 0,638 KG CEBOLA, 0,823 KG TOMATE, 1 UN CARVAO OLIVEIRA 3,8 KG, 2 UN COCA COLA GELADA, 0,524 KG PAO FRANCES, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA DOROTEIA. | 0,00 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 2,368 KG PALETA SETE, 1,762 KG CHULETA, 0,638 KG CEBOLA, 0,823 KG TOMATE, 1 UN CARVAO OLIVEIRA 3,8 KG, 2 UN COCA COLA GELADA, 0,524 KG PAO FRANCES, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA DOROTEIA. | 179,70 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/120; Sec. obras - Alexandre Possenti | 179,70 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 5710/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,70 | ||
| TOTAL | 179,70 | 179,70 | 179,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
