Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5713 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 PACOTE FOLHA 60K, 1UN GRAMPEADOR GRANDE , 4UN ANELINA CORES DIVERSAS , 1UN PERFURADOR, 4UN FICHA PAUTADA , 1UN LIVRO ATA 50FLS, 2UN COLA E.V.A 90GR, 5UN TINTA GUACHE , 1UN TESOURA GRANDE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 PACOTE FOLHA 60K, 1UN GRAMPEADOR GRANDE , 4UN ANELINA CORES DIVERSAS , 1UN PERFURADOR, 4UN FICHA PAUTADA , 1UN LIVRO ATA 50FLS, 2UN COLA E.V.A 90GR, 5UN TINTA GUACHE , 1UN TESOURA GRANDE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
580,00 |
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56712547; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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580,00 |
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| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
