Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO TIAGO RIBICKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 13 CADEIRAS E REFORMA DE 2 BEBE CONFORTO DA SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 13 CADEIRAS E REFORMA DE 2 BEBE CONFORTO DA SEC. SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
970,00 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/36; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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970,00 |
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| 17/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
