| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,92 M2 CERAMICA, 1 UN COLA CANO, 1 UN TE 25 MM, 2 LUVA, 10 MT FIO NYLON, 15 MT CORDA, 1 UN RASTEL DE PLASTICO, 2 KG PREGO 24X60, 7 UN PARAFUSO P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 3,92 M2 CERAMICA, 1 UN COLA CANO, 1 UN TE 25 MM, 2 LUVA, 10 MT FIO NYLON, 15 MT CORDA, 1 UN RASTEL DE PLASTICO, 2 KG PREGO 24X60, 7 UN PARAFUSO P/ ALDEIA GOJ VESO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. | 295,00 | ||
| 10/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22730; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 295,00 | ||
| 17/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
