Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5759 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 24UN SANDUICHE SIMPLES , 42UN CACHORRO QUENTE COMPLETO, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LANCHES PARA ATIVIDADE DO DIA 11/09. |
0,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 24UN SANDUICHE SIMPLES , 42UN CACHORRO QUENTE COMPLETO, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LANCHES PARA ATIVIDADE DO DIA 11/09. |
456,00 |
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| 12/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/407; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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456,00 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5759/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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456,00 |
| TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
