SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIR E FECHAR ESTEIRA, TROCAR REPARO PISTAO E TIRAR LINK ESTEIRA, SOLDAR CONCHA, LAVAGEM DA MAQUINA 2 SOCORRO MECANICO ATE VILA LOURDES (15/01 E 18/01, COLOCAR DENTE CONCHA, DESLOC. ATE F.W PARA BUSCAR PEÇA, LUBRIFICAÇÃO E COLOCAR ESTEIRA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA.
0,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIR E FECHAR ESTEIRA, TROCAR REPARO PISTAO E TIRAR LINK ESTEIRA, SOLDAR CONCHA, LAVAGEM DA MAQUINA 2 SOCORRO MECANICO ATE VILA LOURDES (15/01 E 18/01, COLOCAR DENTE CONCHA, DESLOC. ATE F.W PARA BUSCAR PEÇA, LUBRIFICAÇÃO E COLOCAR ESTEIRA P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA.
2.750,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/458; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
2.750,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 576/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.750,00
TOTAL
2.750,00
2.750,00
2.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
