SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 ROLO MULTI USO 45GR 300MX0,33M COM PICOTE - 112, 3 ROLO MULTI USO 45GR 30MX0,33M COM PICOTE - 341, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
776,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
Valor Empenhado referente a: 3 ROLO MULTI USO 45GR 300MX0,33M COM PICOTE - 112, 3 ROLO MULTI USO 45GR 30MX0,33M COM PICOTE - 341, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
776,70
17/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/53883; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
776,70
16/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2024
C F SOARES - 15436
767,38
16/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5769/2024
9,32
TOTAL
776,70
776,70
776,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
